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      發文單位:貴港市港北區人民政府辦公室成文日期:2021年11月18日
      標  題:港北區人民政府辦公室關于印發港北區人民政府內部審計工作指導意見的通知
      發文字號:港北政辦發〔2021〕17號發布日期:2021年11月25日

      港北區人民政府辦公室關于印發港北區人民政府內部審計工作指導意見的通知

      2021-11-25 10:50     來源:貴港市港北區人民政府辦公室     作者:貴港市港北區人民政府辦公室
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      各鄉鎮人民政府,貴城、港城街道辦事處,區人民政府各組成部門、各直屬機構:

      《港北區人民政府內部審計工作指導意見》已經區人民政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。


      20211118日?

      ???(此件公開發布)


      港北區人民政府內部審計工作指導意見


      為了進一步推進港北區經濟社會持續、穩定、健康發展,切實加強內部審計工作,根據《廣西壯族自治區內部審計工作規定》的要求,現結合港北區實際,特制定本指導意見。

      一、指導思想

      堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實習近平總書記關于審計工作的重要指示精神,指導各單位對本單位以及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險及所屬單位領導人員履行經濟責任情況等實施獨立、客觀的監督并作出評價和建議,促進單位完善治理、實現目標,充分發揮內部審計“經濟體檢”功能,進而服務領導進行科學決策,強化內部控制,堵塞管理漏洞。

      二、工作目標

      積極發揮內部審計在履行“免疫系統”功能 、監督宏觀政策措施落實、制約和規范權力運行方面的重要作用,做到鄉鎮人民政府、街道辦事處內部審計機構對村(社區)干部任期經濟責任3年一輪審,區級部門內部審計機構對所屬單位實現5年一輪審,各單位內部審計機構對重要事項年審。

      三、工作機構

      為加強內部審計工作組織領導,確保內部審計工作有序推進,成立港北區人民政府內部審計工作領導小組。

      ????組??長:楊燕忠 區委副書記、區長

      副組長:吳展昭 區委常委、常務副區長

      成? 員:李喜業 區委常委、區紀委書記、區監委主任

      ????????王麗娟 區委編辦主任

      ????????陳云霞 區財政局局長

      黃旭賢 區人力資源和社會保障局局長

      陸色燕 區審計局局長

      領導小組下設辦公室,辦公地點設在區審計局,辦公室主任由陸色燕同志兼任,負責日常工作。

      各單位行政主要負責人直接分管內部審計工作,明確一名副職領導協助分管,審計人員具體負責日常工作。

      四、工作內容

      開展內部審計工作要適應政府績效管理和行政問責制度的要求,圍繞本系統本單位的發展戰略、工作規劃和改革目標,重點開展以下審計:

      (一)財政財務收支審計。對本單位及所屬單位的財務收支和有關經濟管理活動進行審計,注重糾錯防弊,保證各項收支真實、合法、有效。加強對各項事業和專項資金使用的審計,防止貪污侵占和擠占挪用,提高資金使用效益。加強對資產并購處置、股權收購轉讓、對外投資聯營擔保等重大事項審計,保障國有資產安全完整和保值增值。

      (二)項目投資審計。對本單位及所屬單位重大項目投資進行審計,重點關注資金來源、融資成本、投資方向、投資效果和償債能力,確保資金安全,促進優化投融資結構,防范和控制投融資風險。加強工程項目結算和竣工決算審計,對重點建設項目實行跟蹤審計。主要對項目立項審批管理規范、工程招投標及合同簽訂變更、資金管理使用、工程質量管理等重點環節進行監督,促進規范建設管理,控制投資成本。

      (三)經濟責任審計。對本單位及所屬單位領導干部開展任期經濟責任審計、任中審計和離任審計相結合,圍繞權力運行和職責履行,重點對經濟政策執行、重大決策事項、重大項目投資、大額資金使用情況進行審計,并將貫徹落實中央八項規定、“三公”經費管理支出情況納入審計內容,形成權力運行和履行經濟責任的長效監督機制,促進領導干部依法盡職履責。

      (四)內部控制審計。對本單位及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性進行評審,全面關注組織制度風險,檢查風險管理、風險防范情況,及時發現管理漏洞,揭示資金和資產流失、損失浪費、管理失效等問題,提出加強管理和控制的建議,促進建立完善相關體制、機制和制度,提高管理水平。

      五、工作步驟

      (一)分批推進。全區分批指導實施,逐步達到全覆蓋。第一批單位:區人民醫院、區總工會、新發展投資集團,時間:2021920日至1030日; 第二批單位:區衛生健康局、區教育局、港城街道辦,時間:2021111日至1230日;第三批單位:其他機關事業單位,提煉經驗,逐步推進,達到全覆蓋。

      (二)業務培訓。區審計局組織業務骨干,對各單位采取集中或現場培訓指導,確保各單位內部審計工作合法合規地開展,提升內部審計人員的業務水平。

      (三)完善制度。各單位要依照有關法律、法規和內部審計職業規范,結合本單位實際,建立健全內部審計制度,明確內部審計工作的領導體制、職業權限、人員配備、經費保障、審計程序、審計結果運用和責任追究等。

      (四)總結提煉。各單位要在內部審計工作結束后認真總結提煉審計成果,于每年310日、910日前分兩次將內部審計工作總結、審計報告、審計整改情況、審計中發現的重大違紀違法問題線索以及本年度審計項目計劃等資料與統計報表(附件3、附件4)報送區審計局備案。

      六、工作要求

      (一) 提高思想認識,全力協同配合。

      各單位要把思想和行動統一到區委、區政府決策部署上來,認真貫徹落實好區委、區政府對內部審計工作的部署要求,進一步提高政治站位,統籌協調,做好內部審計工作。

      (二)依法依規審計,嚴守審計紀律。

      內部審計工作組要依法依規審計,嚴格遵守審計“四嚴禁”工作要求和“八不準”工作紀律,對審計發現的問題和情況,要充分聽取各方面意見,公正客觀、實事求是地反映問題、作出結論,確保內部審計工作質量。

      (三)按時有序推進,全面整改到位。

      各單位要認真把握內部審計工作的時間安排要求,確保審計工作按時有序推進。對于審計發現問題,單位班子要高度重視,由主要領導組織會議研究,如實認領問題,制定問題清單,明確整改措施和整改時限,確保問題整改徹底、到位。

      (四)完善機制體制,加強監督指導。區審計局要加強對內部審計工作的業務監督和指導,通過內部審計人員參與審計機關實施的審計項目,培養提高審計能力;要建立約談制度,對內部審計工作開展不力或對審計機關審計發現問題整改不力的單位主要負責人進行約談。各單位內審工作開展情況將納入區政府經濟社會發展實績考核和黨風廉政建設考核。


      附件:1.港北區貫徹落實《廣西壯族自治區內部審計工作規定》任務責任清單

      2.港北區人民政府內部審計工作指導方法步驟流程圖

      3.單位及內部審計機構基本情況表(內審統01表)

      4.單位內部審計業務情況表(內審統02表)





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